六A12 内部质量审核计划表
部门：
编号：
|
年度： |
审核依据： ISO 9002.1994 质量手册 程序文件 工作文件 其他 |
||||||||||
|
被 审 核 对 象 |
审
核 小 组 |
备 注 |
|||||||||
|
|
审核日期 |
部门/范围 |
主管/代表 |
审核时间 |
小组组长 |
组 员 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.通知； 2.审核； 3.纠正措施； 4.追踪结果。
审核: 日期: