六A11 年度内审计划表
部门： 编号：
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年度： |
审核依据： ISO
9002 质量手册
程序文件 其他 |
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被审核部门 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
通知日期 |
审核日期 |
追踪日期 |
备 注 |
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审核： 日期：
说明：1．此为年度内部审核之工作计划；
2．各部门之审核项目及审核标准应明订；
3．审核结果应发布并作为改善依据。